1、记好材料明细帐,按类立帐,按品种和规格分帐户进行制单。
2、根据仓管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。
3、每月准时汇总出库物资和入库物资,记录出材料消耗状况做好报表。
4、定期和仓管员进行一次核对。
5、凡需过磅材料:仓管员、督查、供料人共同过磅,先过毛重,后即时填单,卸料后除皮重,再填上净重数量,单位、总金额经仓管员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。
6、不需过磅材料,仓管员、督查、供料人现场清点后,即可开收料单,由仓管员、督查、供料人核对。
7、对所收材料进行审核时,要对收料单进行对照,审核无误后在收料单上签字。
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